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EMPODUITAMA

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PLANEACION ESTRATEGICA 2017

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL O-SI-05

MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION – ABRIL 2017

MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2017

PLAN DE ACCIÓN 2017

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

PLAN DE COMPRAS 2017

PLAN DE INVERSIONES 2017

PRESUPUESTO 2017

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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, 2016

PLAN DE ACCION

MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2016

PLAN DE COMPRAS 2016

PLAN DE INVERSIONES 2016

1. CUMPLIMIENTO DE NORMAS

1.1. Documentos  Planeación Estrategica 2015

Indicadores
Proyección ejecución obras y actividades 2015
Plan de Inversiones 2015
Plan de Compras 2015
Plan de Acción 2015

1.2. Estrategia de Racionalización Matriz de Riegos

MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2015

1.3 Proyecto Plan de Adquisiciones 2015

PROYECTO PLAN DE ADQUISICIONES2015

AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Mediante las resoluciones 663 y 664 de septiembre 5 de 2008 se adoptaron los Códigos de Buen Gobierno y Ética, respectivamente, se definieron y adoptaron las políticas de desarrollo administrativo previstas en el Decreto 3622 de 2005 y se han generado espacios de socialización.

La entidad cuenta con mapa de procesos, estudio de imagen e identidad corporativa, slogan y se propuso la estandarización de aspectos atinentes al manejo institucional, lo que se ha venido atendiendo gradualmente.

Se ha adelantado el proceso de competencias laborales, elaboración, actualización y/o ajuste de documentos de Talento Humano, la misión y visión institucionales ya fueron definidas y se creó la Oficina Asesora de Planeación.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

La versión 0 de la documentación se adoptó mediante la resolución 264 de mayo 18 de 2009 la cual incluye procesos, procedimientos, funciones y responsabilidades, reglamentos, manuales y demás políticas y lineamientos como resultados de los diferentes escenarios de participación de los funcionarios responsables.

La entidad se encuentra en fase de implementación el software ORFEO y del archivo documental de la entidad, según lo dispuesto en la Ley de Archivo o Ley 594 de 2000.

Se dispuso un punto de pago directamente en la sede de la entidad para facilitar la cancelación de la factura al usuario así como un sistema electrónico de turnos para la atención en la oficina de P.Q.R.; se cuenta con formularios que facilitan el diligenciamiento de peticiones, quejas y recursos y se ha implementado la facturación en sitio ajustando los períodos de lectura al tiempo actual.

3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno ha llevado a cabo su función de apoyo y acompañamiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión haciendo sus recomendaciones para el eficiente desarrollo del proceso.

La entidad cuenta con Auditores Internos de Sistemas de Gestión Integrados para el Sector Público, responsables de apoyar a la Oficina Asesora de Control Interno en la realización de auditorías al sistema en los diferentes procesos de la entidad siguiendo los lineamientos de la NTCGP 1000:2004.

El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad ha operado a través de reuniones periódicas en las que se ha invitado a los integrantes del equipo MECI, soportando lo actuado en las correspondientes actas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2004

Se encuentra adoptada la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de Calidad mediante resolución 264 de mayo 18 de 2009.

Aspectos como Política de Calidad y lineamientos generales del sistema han sido socializados entre los servidores públicos de la entidad a través de dinámicas, presentaciones, folletos informativos, divulgación de documentos y avance del sistema.

Tanto el MECI 1000:2005 como la NTCGP 1000:2004 contienen elementos comunes que deben desarrollarse de manera coordinada y organizada para alcanzar los objetivos.

El MECI 1000:2005 plantea una estructura de 29 elementos y la NTCGP 1000:2004 242 requisitos en cuanto a procedimientos de control de documentos, control de registros, auditoría interna de calidad, control de servicio no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas, como mínimo, los cuales se están atendiendo paralela y conjuntamente.

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SISTEDA

El Sistema de Desarrollo Administrativo previsto en la ley 489 de 1998 se ha venido desarrollando en la entidad con el propósito de planificar su gestión administrativa y facilitar así el cumplimiento de su visión, misión y objetivos institucionales.

El Sistema se ha materializado a través de la formulación de políticas de desarrollo administrativo concertadas de manera conjunta y participativa entre los integrantes de los equipos de trabajo, las cuales se han plasmado en el Capítulo I del Código de Buen Gobierno adoptado mediante resolución 663 de 2008.

El Sistema de Desarrollo Administrativo y el Modelo Estándar de Control Interno son esquemas de gestión y de control que tienen como propósito común el mejoramiento del quehacer institucional y de la prestación de los servicios de la entidad, por lo tanto, su implementación es un proceso armónico y complementario.

En este sentido, el diseño e implementación de algunos elementos de control del MECI facilitan la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo determinando con el análisis de aquellos, el avance en la implementación de las mismas.

NORMA TÉCNICA ISO/IEC 17025-2005

Paralelo a los sistemas antes mencionados, que en su conjunto conforman el Sistema Integrado de Gestión, la entidad viene desarrollando la norma técnica ISO/IEC 17025 la cual establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

Lo anterior, a fin de buscar la acreditación del laboratorio de aguas de EMPODUITAMA S.A. E.S.P. para lo cual, simultáneamente con la documentación de los demás procesos, se adoptó la correspondiente a Ensayo y Resultados mediante la misma resolución 264 de mayo 18 de 2009.

Este proceso de acreditación se realiza bajo el liderazgo de la Jefe de la Unidad de Laboratorio de la entidad y se cuenta con el apoyo de ANALIZAR LABORATORIO FISICO QUÍMICO LTDA para su gestión.de control Interno


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